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中共淮北市委统战(含七个民主党派和黄埔同学会)2018年部门决算情况说明、“三公”经费支出决算情况说明

浏览:3283    发布时间:2019-07-24 15:58:03





一、部门职责

(一)宣传并贯彻落实中央统战工作方针、政策和重大部署,深入调查研究,向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。(二)负责联系各民主党派、工商联及无党派人士,通报情况,反映意见和建议。推进民主党派参政议政、民主监督和搞好自身发展。(三)协调有关部门督促、检查民族宗教政策和对台方针的贯彻落实;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。(四)联系海内外工商社团及代表人士,做好对台经贸工作和非公有制经济代表人士工作。(五)开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,做好港澳台“三胞”来访接待工作。(六)协助做好人民政协有关工作。(七)负责党外人士的培养选拔工作。(八)负责联系党外各界高中级知识分子,贯彻党的知识分子政策。(九)协调统一战线内部的各种关系,指导区县和企事业党委统战部开展业务工作,做好海外联谊会、台联、黄埔同学会等有关社会团体的工作。(十)做好市委授权管理干部的工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,中共淮北市委统战部2018年度部门决算包括中共淮北市委统战部本级决算,与预算比较无变化。

纳入中共淮北市委统战部2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共淮北市委统战部


三、中共淮北市委统战部2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计703.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计691.13万元(含结余分配),年末结转结余12.63万元。与2017年相比,收入增加20.12万元,增长2.94%,支出增加9.77万元,增长1.43%,增长主要原因:一是台商来淮考察,追加经费;二是财政追加2017年度一次性工作奖励。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计701.49万元,其中:财政拨款收入701.49万元,占100.00%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计691.13万元,其中:基本支出490.54万元,占70.98%;项目支出200.59万元,占29.02%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计703.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计691.13万元,年末财政拨款结转和结余12.63万元。与2017年相比,财政拨款收入总计收入增加20.12万元,增长2.94%,支出增加9.77万元,增长1.43%,增长主要原因:一是台商来淮考察追加经费;二是财政追加2017年度一次性工作奖励。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入701.49万元,占本年收入的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.13万元,增长2.95%。主要原因:一是台商来淮考察追加经费;二是财政追加2017年度一次性工作奖励。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出691.13万元,占本年支出的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.70万元,增长1.43%。主要原因:一是台商来淮考察追加经费;二是财政追加2017年度一次性工作奖励。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出691.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出555.66万元,占80.40%;社会保障和就业支出61.29万元,占8.87%;医疗卫生与计划生育支出23.20万元,占3.36%;住房保障支出50.98万元,占7.37%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.62万元,支出决算为691.13万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因:一是农工党换届经费结转到2019年。二是人员减少。其中:基本支出490.54万元,占70.98%;项目支出200.59万元,占29.02%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.54万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费为财政追加经费。

2)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.94万元,决算数大于预算数的主要原因是台商来淮考察追加经费。

3)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为295.98万元,支出决算为355.07万元,完成年初预算的119.97%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年度一次性工作奖励。

4)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为184.50万元,支出决算为186.11万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是我市组团赴高雄、台北等地招商考察,追加经费。

5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为102.59万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的10.49%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资20184月全部转至人社局。

6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.41万元,支出决算为44.41万元,完成年初预算的100.00%

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为5.31万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休人员养老保险清算款。

8)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.85万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为16.93万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的82.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为9.27万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为37.51万元,支出决算为40.40万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因是职工公积金基数调增。

12)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为10.58万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的100.00%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出490.54万元,其中人员经费432.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费57.66万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮北市委统战部2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,中共淮北市委统战部机关运行经费支出57.66万元,比2017年增加14.45万元,增长33.44%,主要原因是增加脱贫攻坚民主监督一次性项目经费。

2、政府采购支出情况

2018年度,中共淮北市委统战部政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出4.20万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.2万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,中共淮北市委统战部共有房屋0平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中共淮北市委统战部2018年没有纳入部门预算绩效自评的项目支出,没有开展绩效自评。

中共淮北市委统战部2018年无重点项目,故未开展重点绩效评价。

中共淮北市委统战部未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    8
、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:中共淮北市委统战部政务公开电子信箱:hbmz0561@163.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮北市委统战部2018年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明




一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

15.89

30.00

因公出国(境)费

1.90

10.97

公务接待费

13.99

19.04

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

 









二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共淮北市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.89万元,支出决算为30.00万元,完成预算的188.80%,决算数大于预算数的主要原因是说明如下:一是经省政府批准,2018324-330日,我市组织经贸考察团前往台北、高雄等地招商考察,共计产生费用10.965万元。因2018年无该项预算,后由我部申请增加了因公出境经费9.065万元,用来支出此项费用。二是按省台办安排,2017723-727日,市台办接待了台东市邻里长参访团(22人)来淮,产生餐饮、住宿等费用共计4.206万元。201710月,市台办接待了台湾精英参访团(22人)来淮,产生餐饮、住宿等费用共计3.236万元。因无此活动预算经费,后由我部申请增加了公务接待费7.442万元,用来支出此两项费用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共淮北市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.97万元,占36.55%;公务接待费支出决算19.04万元,占63.45%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出10.97万元,与2017年度决算相比,减少2.34万元,下降17.56%。下降的原因是压减因公出国(境)人数。2018年中共淮北市委统战部因公出国(境)团组1次,累计出国(境)5人次。该项经费根据国台办、省台办赴台任务审批计划,按照规定标准安排。主要是用于赴高雄、台北等地招商考察。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出19.04万元, 2017年度决算相比,增加7.08万元,增长59.16%。增长的原因是按省台办安排,20177月市台办接待了台东市邻里长参访团(22人)来淮,产生餐饮、住宿等费用共计4.206万元。201710月市台办接待了台湾精英参访团(22人)来淮,产生餐饮、住宿等费用共计3.236万元。因无此活动预算经费,后由我部申请增加了公务接待费7.442万元,于20183月支出此项费用。2018年中共淮北市委统战部国内接待共120批次(其中外事接待49批次),1423人次(其中外事接待515人次)。主要用于接待台商、省委统战部、地市统战部来淮交流,招商引资等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

(三)2018年底,中共淮北市委统战部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量无。

联系方式:中共淮北市委统战部政务公开电子信箱:hbmz0561@163.com





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